日期：2004-05-10

    一、受理
    二、审查
    三、审核
    四、复审
    五、办理

    工作项目：彩票机构动用调节基金设立特别奖的审查
    承办处室：综合处
    处    长：杨慕彦
    法律依据：
    财政部《彩票发行与销售管理暂行规定》
    工作总时限：10个工作日。(不含报局长审批时间)
    工作程序：

    一、 受理
    条件:
    申办人需提交以下申办材料：
    1、 动用调节基金设立特别奖申请。
    2、 彩票调节基金余额表。
    标准：申办材料齐全、规范、有效。
    本岗责任人： 齐玉璞
    工作职责：接收符合标准的申办材料，对不符合标准的申办材料退申办人，并一次性告知要求补交的材料名称及其他要求。
    工作时限：2个工作日。

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    二、 审查
    标准：
    1、 申办材料规范、齐全。
    2、 符合财政部关于《彩票发行与销售管理暂行规定》第十六条规定。
    本岗位责任人： 齐玉璞
    工作职责：
    1、负责彩票销售机构的财务监管，对不同彩票品种调节基金的设置和使用情况进行审核，不得相互挤占和挪用。
    2、做到认真审查，提出审批意见；对不符合规定的申办材料及时告之申办单位。
    工作时限： 3个工作日。

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    三、 审核
    本岗位责任人：班毅
    工作职责：
    1、审核申办材料和审核意见。
    2、有异议，退审查人员要求重新审查。
    3、无异议签署审核意见后报处长复审。
    工作时限：2个工作日。

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    四、 复审
    本岗责任人：杨慕彦
    工作职责：
    1、对申办材料和审核意见进行复审。
    2、有异议，退主管副处长要求重新审核。
    3、无异议签署复审意见后，报主管局长审定。
    工作时限：2个工作日

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    五、 办理
    本岗责任人：齐玉璞
    工作职责：负责通知申办单位最后审批结果.
    工作时限：在接到主管局长批准件起 1个工作日办完。
    联系电话：68423857
    监督电话：88549216
    备注：
    凡有异议退回重审件，各程序必须在接件后2个工作日内完成重审。