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  说明八 关于2015年市级政府性基金预算支出决算情况的说明  
 

日期:2016-07-29

  一、 总体情况
  2015年市级政府性基金预算支出决算数6896769万元,为调整预算6896769万元的100.0%。
  二、 具体科目情况
  1. 城乡社区类支出完成6661340万元,完成调整预算的101.3%。其中:
  政府住房基金支出完成326352万元,完成调整预算的100.0%。
  国有土地使用权出让收入安排的支出完成5094675万元,完成调整预算的92.4%,未完成预算主要是部分支持区统筹用于棚户区改造等保障性安居工程资金按照工作进展结转2016年继续安排。
  城市公用事业附加支出完成737516万元,完成调整预算的364.2%,超预算主要是动用以前年度结余加大对城市公共设施等方面的支出。
  国有土地收益基金支出完成200000万元,完成调整预算的100.0%。
  农业土地开发资金支出完成21941万元,完成调整预算的92.0%,未完成预算主要是按照基金预算“以收定支”的原则,因收入下降而预计安排相应支出减少。
  新增建设用地有偿使用费支出完成91764万元,完成调整预算的77.8%,未完成预算主要是按照基金预算“以收定支”的原则,因收入下降而预计安排相应支出减少。
  城市基础设施配套费支出完成189092万元,完成调整预算的96.6%。
  2. 交通运输类支出完成29215万元,完成调整预算的100.0%。
  3. 资源勘探电力信息等事务类支出完成10575万元,完成调整预算的77.3%。其中:
  散装水泥专项资金支出完成798万元,完成调整预算的77.5%,未完成预算主要是本年建设单位递交的返退申请业务较预计减少,散装水泥专项资金返退减少。
  新型墙体材料专项基金支出完成9777万元,完成调整预算的77.3%,未完成预算主要是本年建设单位递交的返退申请业务较预计减少,新型墙体材料专项基金返退减少。
  4. 其他支出完成195639万元,完成调整预算的70.8%。其中:
  彩票发行销售机构业务费安排的支出完成31766万元,完成调整预算的72.1%,未完成预算主要原因:一是由于互联网全面停售,与互联网相关的项目不能再继续执行;二是落实审计署审计要求,彩票销售机构严格市人事局工资总额标准,大幅核减人员经费。
  彩票公益金安排的支出完成148711万元,完成调整预算的68.5%,未完成预算主要是按照基金预算”以收定支”的原则,因收入下降而预计安排相应支出减少。
  其他政府性基金支出完成15162万元,完成调整预算的100.0%。

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