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  说明七 关于2015年市级政府性基金预算收入决算情况的说明  
 

日期:2016-07-29

  一、 总体情况
  2015年市级政府性基金预算收入决算数6222307万元,为调整预算4828536万元的128.9%。
  二、 具体科目情况
  1. 城乡社区事务类收入完成5969949万元,完成调整预算的131.8%,其中:
  政府住房基金收入完成427391万元,完成调整预算的126.5%,超预算主要是受央行降息及个人住房公积金贷款增加的影响,导致以公积金增值收益为主的政府住房基金收入相应增长。
  国有土地使用权出让收入完成4902784万元,完成调整预算的139.6%,超预算主要原因:一是年底前土地市场交易热度较高,远超预期;二是丰台区2015年成交额较大。
  城市公用事业附加收入完成271616万元,完成调整预算的117.2%,超预算主要是受城市规模扩大用电量增加影响,电力附加收入增加,以及2014年后两个月的污水处理费在2015年集中清缴,导致污水处理费增加。
  国有土地收益基金收入完成200000万元,完成调整预算的100.0%。
  农业土地开发资金收入完成4591万元,完成调整预算的70.6%,未完成预算主要是受京津冀一体化、非首都功能疏解等宏观政策影响导致。
  新增建设用地土地有偿使用费收入完成21629万元,完成调整预算的23.8%,未完成预算的主要原因:一是受京津冀一体化、非首都功能疏解等宏观政策影响,一部分用地项目因规划调整而停滞未报批;二是原计划2015年报批的新机场配套住宅项目、通州文化旅游区若干一级开发项目及一些基础设施用地(主要如交通基础设施用地)涉及大量新增建设用地,受京津冀一体化规划调整前期手续进展缓慢,不符合申报条件,无法实现新增费收入;三是贯彻国土部、市政府关于严控新增、盘活存量用地、大力推进节约集约用地的政策需求,也是导致新增用地减少的一个重要因素。
  城市基础设施配套费收入完成141938万元,完成调整预算的95.5%。
  2. 交通运输类收入完成29378万元,完成调整预算的113.0%,超预算主要是京平高速公路车流量增加,车辆通行费收入相应增长。
  3. 资源勘探电力信息等事务类收入完成18234万元,完成调整预算的89.9%,其中:
  无线电频率占用费收入完成715万元,完成调整预算的105.6%。
  散装水泥专项资金收入完成2501万元,完成调整预算的96.2%,未完成预算主要是当年建设单位递交的返退申请面积、额度减少。
  新型墙体材料专项基金收入完成15018万元,完成调整预算的88.3%,未完成预算主要是我市2015年建设工程开工量减少,且新建保障性住房享受免征新型墙体材料专项基金政策,故基金上缴基数有所降低。
  4. 其他基金收入完成204746万元,完成调整预算的80.6%,未完成预算主要是2015年中央整顿地方互联网彩票销售,我市筹集地方彩票公益金大幅减收。

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