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  说明二 关于2015年市级一般公共预算支出决算情况的说明  
 

日期:2016-07-29

  一、 总体情况
  2015年市级一般公共预算支出为2484.0亿元(含市对区专项转移支付),为调整预算的100.0%。
  二、 经费支出情况
  1. 一般公共服务支出
  2015年一般公共服务支出预算决算数705727万元,比2015年调整预算数增加53663万元,增长8.2%,其中:
  (1) 人大事务决算数13947万元,比2015年调整预算数增加918万元,增长7.0%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (2) 政协事务决算数9350万元,比2015年调整预算数增加937万元,增长11.1%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (3) 政府办公厅(室)及相关机构事务决算数92180万元,比2015年调整预算数增加16287万元,增长21.5%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出,政务服务中心大楼开办运行经费,政务服务中心设备购置,纪念抗日战争胜利70周年经费保障,地方外事工作经费等支出。
  (4) 发展与改革事务决算数32694万元,比2015年调整预算数增加6035万元,增长22.6%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出,新机场建设工作办公室工作经费,北京市固定资产投资项目审批系统升级改造项目等项目。
  (5) 统计信息事务决算数23585万元,比2015年调整预算数增加2597万元,增长12.4%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (6) 财政事务决算数30690万元,与2015年调整预算数数基本持平。
  (7) 税收事务决算数94388万元,与2015年调整预算数数基本持平。
  (8) 审计事务决算数13917万元,比2015年调整预算数增加1784万元,增长14.7%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (9) 人力资源事务决算数32731万元,与2015年调整预算数数持平。
  (10) 商贸事务决算数18874万元,比2015年调整预算数增加2690万元,增长16.6%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。
  (11) 知识产权事务决算数13175万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (12) 工商行政管理事务决算数119961万元,比2015年调整预算数增加12840万元,增长12.0%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (13) 质量技术监督与检验检疫事务决算数52739万元,比2015年调整预算数增加6833万元,增长14.9%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (14) 档案事务决算数10149万元,比2015年调整预算数增加1279万元,增长14.4%,主要机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (15) 群众团体事务决算数16892万元,比2015年调整预算数增加2180万元,增长14.8%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (16) 其他一般公共服务支出96876万元,比2015年预算减少5851万元,下降5.7%,主要是调整至其他科目用于政务中心大楼开办运行补助、政务服务中心设备购置,工商局检测设备购置,2019男篮世界杯申办等项目。
  2. 公共安全及国防支出
  2015年公共安全及国防支出决算数1306986万元,比2015年调整预算数增加116187万元,增长9.8%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  3. 教育支出
  2015年教育支出预算决算数3653806万元,比2015年调整预算减少25868万元,下降0.7%。其中:
  (1) 教育管理事务决算数10143万元,比2015年调整预算数增加3013万元,增长42.3%,主要是首钢公司鲁家山循环经济宣教中心设备支出。
  (2) 普通教育决算数2310986万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (3) 职业教育决算数569559万元,比2015年调整预算数增加45568万元,增长8.7%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (4) 成人教育决算数29179万元,比2015年调整预算数增加4351万元,增长17.5%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (5) 广播电视教育行数为12240万元,比2015年调整预算数增加628万元,增长5.4%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (6) 特殊教育决算数18195万元,比2015年调整预算数增加1158万元,增长6.8%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (7) 进修及培训决算数88716万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (8) 教育费附加安排的支出决算数471013万元,与2015年调整预算数持平。
  (9) 其他教育支出决算数143775万元,比2015年调整预算数减少14908万元,下降9.4%,主要是调整至其他科目用于机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。同时,部分单位减少了培训费等一般性支出调整用于其他重点事项支出。
  4. 科学技术支出
  2015年科学技术支出预算决算数2187396万元,与2015年调整预算数基本持平,其中:
  (1) 科学技术管理事务决算数5725万元,比2015年调整预算数增加293万元,增长5.4%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (2) 基础研究决算数25244万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (3) 应用研究执行数275996万元,比2015年调整预算数增加40125万元,增长17.0%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出,卫生科研单位实验室科研条件提升等支出。
  (4) 技术研究与开发决算数253936万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (5) 科技条件与服务决算数28737万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (6) 社会科学决算数24284万元,比2015年调整预算数增加1491万元,增长6.5%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (7) 科学术普及决算数59377万元,比2015年调整预算数减少12250万元,下降17.1%,主要是调整至其他科目用于卫生科研单位实验室科研条件提升等支出。
  (8) 科技交流与合作决算数2712万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (9) 科技重大专项决算数10000万元,与2015年调整预算数持平。
  (10) 中关村发展专项资金决算数1337231万元,与2015年调整预算数增加了33731万元,增长2.6%,主要是按既定政策安排北京经济技术开发区体制结算资金。
  (11) 其他科学技术支出决算数164154万元,比2015年调整预算数减少45666万元,下降21.8%,主要是调整至其他科目用于机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  5. 文化体育与传媒支出
  2015年文化体育与传媒支出预算决算数1127359万元,与2015年调整预算数基本持平,其中:
  (1) 文化决算数346991万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (2) 文物决算数75600万元,比2015年调整预算数减少26830万元,下降26.2%,主要是调整至其他科目用于基层文化体系建设支出。
  (3) 体育决算数131878万元,比2015年调整预算数增加22050万元,增长20.1%,主要是2015年国际田联世锦赛和2019年男子篮球世界杯资金支出,机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (4) 广播影视决算数112991万元,比2015年调整预算数增加8697万元,增长8.3%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (5) 新闻出版决算数8369万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (6) 其他文化体育与传媒支出决算数451530万元,与2015年调整预算数基本持平。
  6. 社会保障和就业支出
  2015年社会保障和就业支出预算决算数1877396万元,与2015年调整预算数基本持平,其中:
  (1) 人力资源和社会保障管理事务决算数64623万元,比2015年调整预算数减少4555万元,下降6.6%,主要是调整至其他科目用于离休人员医药费统筹资金支出。
  (2) 民政管理事务决算数70382万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (3) 行政事业单位离退休决算数368713万元,比2015年调整预算数增加33717万元,增长10.1%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (4) 抚恤决算数8330万元,比2015年调整预算数增加1656万元,增长24.8%,主要是去世人员抚恤金支出。
  (5) 退役安置决算数223721万元,比2015年调整预算数增加23075万元,增长11.5%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (6) 社会福利决算数968349万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (7) 残疾人事业决算数70207万元,比2015年调整预算数增加3566万元,增长5.4%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (8) 自然灾害生活救助决算数500万元,比2015年调整预算数减少1000万元,下降66.7%,主要是根据外省市援助救灾经费实际需求相应减少支出。
  (9) 红十字事业决算数3539万元,比2015年调整预算数增加259万元,增长7.9%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (10) 临时救助决算数3918万元,比2015年调整预算数增加1862万元,增长90.6%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。
  (11) 其他社会保障和就业支出决算数94914万元,与2015年调整预算数基本持平。
  7. 医疗卫生与计划生育支出
  2015年医疗卫生与计划生育支出预算决算数1335623万元,比2015年调整预算数增加119814万元,增长9.9%,其中:
  (1) 医疗卫生与计划生育管理事务决算数29054万元,比2015年调整预算数减少3612万元,下降11.1%,主要是调整至其他科目用于新生儿耳聋基因筛查等项目支出。
  (2) 公立医院决算数646074万元,比2015年调整预算数增加122240万元,增长23.3%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (3) 基层医疗卫生机构决算数26850万元,比2015年调整预算数增加20500万元,增长322.8%,主要是区基层医疗卫生机构能力建设、通州区医疗卫生重点建设项目等支出。
  (4) 公共卫生决算数105094万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (5) 医疗保障决算数343920万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (6) 中医药决算数17249万元,比2015年调整预算数增加2790万元,增长19.3%,主要是区中医医疗机构建设支出。
  (7) 计划生育事务决算数31530万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (8) 食品和药品监督管理事务决算数117525万元,比2015年调整预算数增加7781万元,增长7.1%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。
  (9) 其他医疗卫生与计划生育支出决算数18327万元,比2015年调整预算数减少27881万元,下降60.3%,主要是调整至其他科目用于区基层医疗卫生机构能力建设、通州区医疗卫生重点建设项目、璐河医院门诊综合楼设备购置、机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。
  8. 节能环保支出
  2015年节能环保支出预算决算数1663929万元,与2015年调整预算数基本持平,其中:
  (1) 环境保护管理事务决算数10811万元,比2015年调整预算数增加1885万元,增长21.1%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (2) 环境监测与监察决算数2756万元,比2015年调整预算数增加321万元,增长13.2%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (3) 污染防治决算数710396万元,与2015年调整预算数持平。
  (4) 自然生态保护决算数37万元,与2015年调整预算数持平。
  (5) 能源节约利用决算数639860万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (6) 污染减排决算数56473万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (7) 能源管理事务决算数243503万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (8) 其他节能环保支出决算数93万元,与2015年调整预算数持平。
  9. 城乡社区支出
  2015年城乡社区支出预算决算数1516083万元,比2015年调整预算数增加287118万元,增长23.4%,其中:
  (1) 城乡社区管理事务决算数88939万元,比2015年调整预算数增加9157万元,增长11.5%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (2) 城乡社区规划与管理决算数29287万元,比2015年调整预算数增加7136万元,增长32.2%,主要是第二次全国地名普查、2015年地下管线普查项目。
  (3) 城乡社区公共设施决算数1148258万元,比2015年调整预算数增加258834万元,增长29.1%,主要是轨道交通建设项目支出。
  (4) 城乡社区环境卫生决算数244724万元,比2015年调整预算数增加13048万元,增长5.6%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (5) 建设市场管理与监督决算数3657万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (6) 其他城乡社区支出决算数1218万元,比2015年调整预算数减少1046万元,下降46.2%,主要是调整至其他科目用于通州副中心规划方案研究、北京市物流专项规划、北京市综合管廊布局规划等项目支出。
  10. 农林水支出
  2015年农林水支出预算决算数1438092万元,与2015年调整预算数基本持平,其中:
  (1) 农业决算数272988万元,比2015年调整预算数减少37919万元,下降12.2%,主要是调整至其他科目用于低效果园改造项目、机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。
  (2) 林业决算数333268万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (3) 水利决算数497390万元,比2015年调整预算数增加22579万元,增长4.8%,主要是按照调整预算方案增加市水务投资中心增加资本金。
  (4) 南水北调决算数147597万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (5) 农业综合开发决算数132280万元,与2015年调整预算数持平。
  (6) 农村综合改革决算数52186万元,比2015年调整预算数增加6834万元,增长15.1%,主要是2015年第二批村级公益事业一事一议财政奖补资金。
  (7) 促进金融支农支出决算数83万元,比2015年调整预算数减少67万元,下降44.4%,主要是符合条件的农村金融机构定向费用补贴市级配套项目支出减少
  (8) 其他农林水支出决算数2300万元,比2015年调整预算数减少700万元,下降23.3%,主要是调整至其他科目用于平原造林工程建设项目支出。
  11. 交通运输支出
  2015年交通运输支出预算决算数1469586万元,比2015年调整预算数增加97862万元,增长7.1%,其中:
  (1) 公路水路运输决算数284798万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (2) 石油价格改革对交通运输的补贴决算数13605万元,与2015年调整预算数持平。
  (3) 其他交通运输支出决算数1171183万元,比2015年调整预算数增加88851万元,增长8.2%,主要是用于安排解决公交集团历史遗留问题项目支出。
  12. 资源勘探信息等支出
  2015年资源勘探电力信息等支出预算决算数569829万元,与2015年调整预算数基本持平,其中:
  (1) 资源勘探开发和服务决算数2146万元,与2015年调整预算数持平。
  (2) 制造业决算数6266万元,比2015年调整预算数增加1927万元,增长44.4%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (3) 工业和信息产业监管决算数165171万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (4) 安全生产监管决算数17456万元,比2015年调整预算数增加2099万元,增长13.7%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (5) 国有资产监管决算数115790万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (6) 支持中小企业发展和管理支出决算数76000万元,与2015年调整预算数持平。
  (7) 其他资源勘探电力信息等支出决算数187000万元,与2015年调整预算数持平。
  13. 商业服务业等支出
  2015年商业服务业等支出预算决算数218985万元,与2015年调整预算数基本持平,其中:
  (1) 商业流通事务决算数106605万元与2015年调整预算数持平。
  (2) 旅游业管理与服务支出决算数85380万元,比2015年调整预算减少4960万元,下降5.5%,主要是核减市旅游委部门项目及旅游发展专项资金中部分跨年实施的项目尾款。
  (3) 涉外发展服务支出决算数27000万元,比2015年调整预算数增加10000万元,增长58.8%,主要是增加外贸涉密项目支出。
  14. 金融支出
  2015年金融支出预算决算数7473万元,比2015年调整预算数增加1772万元,增长31.1%,其中:
  (1) 金融部门行政支出决算数5523万元,比2015年调整预算数增加1322万元,增长31.5%,主要是增加了2015年打击非法集资专项整治行动工作经费。
  (2) 其他金融支出决算数1950万元,比2015年调整预算数增加450万元,增长30.0%,主要是在京金融机构“一部三局”工作经费补助增加。
  15. 援助其他地区支出
  2015年援助其他地区支出决算数203832万元,比2015年调整预算数增加14972万元,增长7.9%,主要是支持周边地区发展及水资源环境治理合作等项目支出。
  16. 国土海洋气象等支出
  2015年国土海洋气象等支出预算决算数92452万元,比2015年调整预算数减少10378万元,下降10.1%,其中:
  (1) 国土资源事务决算数68987万元,比2015年调整预算数减少7354万元,下降9.6%,主要是调整至其他科目用于救助中心精神病人及智障人员救助、特奥会北京代表团运动员及教练员奖励等项目支出。
  (2) 测绘事务决算数13261万元,比2015年调整预算数减少3821万元,下降22.4%,主要是地理国情普查项目推进缓慢。
  (3) 地震事务决算数5211万元,比2015年调整预算数增加674万元,增长14.9%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  (4) 气象事务决算数4993万元,与2015年调整预算数基本持平。
  17. 住房保障支出
  2015年住房保障支出预算决算数3336万元,比2015年调整预算数减少515万元,下降13.4%,其中:
  (1) 保障性安居工程支出决算数0万元,比2015年调整预算数减少170万元,主要是调整至其他科目用于不动产统一登记工作启动经费。
  (2) 城乡社区住宅决算数3336万元,比2015年调整预算数减少345万元,下降9.4%,主要是落实私房政策经费支出减少。
  18. 粮油物资储备支出
  2015年粮油物资储备支出预算决算数150383万元,比2015年调整预算数增加22218万元,增长17.3%,其中:
  (1) 粮油事务决算数123137万元,与2015年调整预算数基本持平。
  (2) 能源储备决算数26402万元,比2015年调整预算数增加20735万元,增长365.9%,主要是液化天然气政府应急采购项目支出。
  (3) 重要商品储备决算数844万元,比2015年调整预算数增加844万元,主要是2015年度政府储备,二商集团特需供应亏损补贴等项目。
  19. 债务付息支出
  2015年债务付息支出预算决算数118349万元,与2015年调整预算数持平。
  20. 其他支出
  2015年其他支出预算决算数616878万元,比2015年调整预算数减少了251910万元,下降29.0%,主要是调整至其他科目用于机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。
  21. 预备费
  2015年预备费预算数为500000万元,在预算执行中,根据实际转列相关科目。
  三、 基本建设支出情况
  一般公共服务支出2015年基建支出106901.82万元,较预算250000万元减少143098.18万元,降幅57.2%。
  公共安全及国防支出2015年基建支出121276.66万元,较预算140000万元减少18723.34万元,降幅13.4%。
  教育支出2015年基建支出133008.22万元,较预算210000万元减少76991.78万元,降幅36.7%。
  科学技术支出2015年基建支出235969.87万元,较预算200000万元增加35969.87万元,增幅18%。
  文化体育与传媒支出2015年基建支出49746.03万元,较预算110000万元减少60253.97万元,降幅54.8%。
  社会保障和就业支出2015年基建支出37449.49万元,较预算66500万元减少29050.51万元,降幅43.7%。
  医疗卫生与计划生育支出2015年基建支出168481.61万元,较预算250000万元减少81518.39万元,降幅32.6%。
  节能环保支出2015年基建支出347439.5万元,较预算580000万元减少232560.5万元,降幅40.1%。
  城乡社区支出2015年基建支出2295195.47万元,较预算1970000万元增加325195.47万元,增幅16.5%。
  农林水支出2015年基建支出516103.02万元,较预算580000万元减少63896.98万元,降幅11%。
  交通运输支出2015年基建支出464260万元,较预算200000万元增加264260万元,增幅132.1%。
  资源勘探信息等支出2015年基建支出2203.87万元,较预算0万元增加2203.87万元。
  商业服务业等支出2015年基建支出101.75万元,较预算10000万元减少9898.25万元,降幅99%。
  金融支出2015年基建支出77.14万元,较预算0万元增加77.14万元。
  国土海洋气象等支出2015年基建支出18254.07万元,较预算0万元增加18254.07万元。
  住房保障支出2015年基建支出72000万元,较预算0万元增加72000万元。
  粮油物资储备支出2015年基建支出8031.48万元,较预算10000万元减少1968.52万元,降幅19.7%。
  各科目实际支出与预算间的差异,主要是由于预算执行中,根据各领域基本建设项目的实际进展,项目支出变更较多。

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